Empenho Ordinário N° 29050002

Última atualização das Despesas em 20/03/2023

Código de autenticidade:
3A254EE9C55A
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGACAO E ORIENTACAO NO COMBATE AO CORONA VIRUS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM PORTARIA 774 DE 09 DE ABRIL 2020 DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
  • Valor Global:R$ 8.966,20
  • Data do Empenho Global: 29/05/2020
  • Favorecido: GRAFICA FONSECA LTDA - EPP
  • Tipo Credor: CNPJ - PESSOA JURÍDICA
  • CNPJ/CPF: 08.513.512/0001-63
  • LOCAL: Surubim - PE
  • Fonte de Recurso: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
  • Detalhe Fonte de Recurso:
  • Orgão:
  • Unidade Orçamentária: Secretaria de Saúde
  • Modalidade de Licitação: DISPENSA
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa: ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
  • Projeto/Atividade:
  • Categoria da Despesa: DESPESAS CORRENTES
  • Grupo da Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
  • Modalidade da Despesa: APLICAÇÕES DIRETAS
  • Elemento da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
  • Desdobros da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Liquidações

N° Liquidação Histórico Data Abertura Data Vencimento Tipo Valor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 8.966,20

Pagamentos

Ord. Pagamento Liquidação Parcela Data Pagamento Valor Retido Pago
  • Total Pago: R$ 8.966,20