Empenho Ordinário N° 23030003

Última atualização das Despesas em 20/03/2023

Código de autenticidade:
D23BC4C180C2
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PORTA SABONETE LIQUIDO DE 800ML, 50 RESERVATORIO PARA SABONETEIRA E 50 SABONETE LIQUIDO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS.
  • Valor Global:R$ 2.157,50
  • Data do Empenho Global: 23/03/2020
  • Favorecido: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS
  • Tipo Credor: CNPJ - PESSOA JURÍDICA
  • CNPJ/CPF: 22.006.201/0001-39
  • LOCAL: ABREU E LIMA
  • Fonte de Recurso: TESOURO
  • Detalhe Fonte de Recurso:
  • Orgão:
  • Unidade Orçamentária: Secretaria de Saúde
  • Modalidade de Licitação: DISPENSA
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Administração Geral
  • Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE
  • Projeto/Atividade:
  • Categoria da Despesa: DESPESAS CORRENTES
  • Grupo da Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
  • Modalidade da Despesa: APLICAÇÕES DIRETAS
  • Elemento da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
  • Desdobros da Despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *

Liquidações

N° Liquidação Histórico Data Abertura Data Vencimento Tipo Valor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 2.157,50

Pagamentos

Ord. Pagamento Liquidação Parcela Data Pagamento Valor Retido Pago
  • Total Pago: R$ 2.157,50